甘肃省体育运动学校2020年度部门决算公开
2021-08-30 10:06 浏览次数：116
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第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
在省体校党组的正确领导和各科室的大力支持下，全校教职员工团结协作、锐意进取、扎实工作，圆满完成了全年各项预定工作任务。在加强职工和学生管理工作同时，狠抓教学训练常规管理，采取多种措施，不断提高教学训练水平，全校师生共同努力在全国和全省各类各级比赛中取得了优异成绩。我校办学宗旨是为省优秀队培养和输送高水平竞技体育后备人才，同时培养社会所需的各类体育人才。学校2019年年底部门预算在职人数85人,我校2020年年底部门预算在职人数90人,退休4人，调入10人，调出1人。。
二、机构设置
我校年末机构情况与上年一致为9个科室：办公室、训练科、教务科、人事教育科、财务室、学生科、总务科、保卫科、膳食科。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表见（见附件01）
二、收入决算表（见附件02）
三、支出决算表（见附件03）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件04）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件05）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件06）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件07）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件08）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件09）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,654.56万元。收、支较上年决算数增加525.41万元,增长16.79%,主要原因是增加了综合楼和公寓楼散水维修改造经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,128.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,553.58万元，占81.63%；政 府性基金预算财政拨款收入317.00万元，占10.13%；事业收入140.00万元，占4.48%；其他收入 117.61万元，占3.76%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,840.64万元，其中：基本支出1,768.85万元，占62.27%；项目支出1,071.79万元，占 37.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,341.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加707.36万元，增长26.85%。主要原因是是增加了省体校学生公寓楼、教学楼和综合楼散水地坪地基维修改造工程经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,196.86万元，较上年决算数增加408.93万元，增长22.87%。主要原因是增加了学校室外散水维修改造项目。主要用于以下几个方面：
1．教育支出年初预算数为1,209.80万元，支出决算为1,244.78万元，完成年初预算的102.89%,决算数大于预算数的主要原因是本年核拨了上年度的学生住宿费用于人员及公用。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为340.00万元，支出决算为626.52万元，完成年初预算的184.27%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金较多，本年度形成支出。
3．社会保障和就业支出年初预算数为157.07万元，支出决算为171.08万元，完成年初预算的108.92%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加聘用人员增加。
4．卫生健康支出年初预算数为81.95万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是全部形成支出。
5．住房保障支出年初预算数为72.53万元，支出决算为72.53万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是全部形成支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,570.34万元。其中：人员经费1,330.34万元，较上年决算数增加173.35万元，增长14.98%，主要原因是学生人数增加，招聘教练员人员增加使的人员经费加大人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、外聘人员工资等。公用经费239.99万元，较上年决算数增加7.79万元，增长3.35%，主要原因是学生人数增加公用经费增大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、暖气费、维修费、劳务费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.00万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.00万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度我单位机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少4.5万元，下降100%，主要原因是因疫情影响无培训。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元。授予中小企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元， 占政府采购支出总额的93.26%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于运动训练用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余327.72万元，本年收入317.00万元，本年支出389.90万元，年末结转和结余254.81,支出具体情况如下全国及全省各级各类比赛差旅费、专用设备购置费等。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对2020年度一般公共预算项目支出合面开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金626.52万元，占一般公共预算项目支出总额的28.51%。组织对2020年度中央集中彩公益金和省级体育彩票公益金2个政府性基金开展自评，共涉及收入资金317万元。我校组织开展整体支出绩效自评，根据学校的实际工作设置整体绩效目标年度完成情况综合自评为优。通过参加全国各级各类比赛锻炼运动队伍、提高比赛成绩，2020年我校各运动项目参加全省青少年比赛，共获金牌50枚、银牌46枚、铜牌35枚。田径（跳远、竞走）、足球、曲棍球三个项目参加全国青少年比赛，获银牌1枚、第四名至第七名5个。运动员输送和达级情况：截止年底，3人转为正式运动员，4人转为试训运动员，输送集训运动员91人（含挂学籍32人）。申报运动员等级资格74人，其中一级运动员等级资格15人、二级运动员等级资格59人。
（二）绩效自评结果。我校遵循科学规范、绩效相关、公正公开原则。绩效评价过程真实、客观、公正，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信，评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。从年度水电费支付、维修维护次数和合格率等方面进行综合分析。按照科学规范、公开公正，绩效相关原则，采用比较法、排序法、公众评判法等方法开展绩效评价。对整体支出的设立是否科学、年度整体预算执行是否有效、项目目标年度完成情况、支出资金效益是否提升等内容进行评价各项目自评结果为“优”。
（三）绩效自评报告（见附件10）
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
在省体校党组的正确领导和各科室的大力支持下，全校教职员工团结协作、锐意进取、扎实工作，圆满完成了全年各项预定工作任务。在加强职工和学生管理工作同时，狠抓教学训练常规管理，采取多种措施，不断提高教学训练水平，全校师生共同努力在全国和全省各类各级比赛中取得了优异成绩。我校办学宗旨是为省优秀队培养和输送高水平竞技体育后备人才，同时培养社会所需的各类体育人才。学校2019年年底部门预算在职人数85人,我校2020年年底部门预算在职人数90人,退休4人，调入10人，调出1人。。
二、机构设置
我校年末机构情况与上年一致为9个科室：办公室、训练科、教务科、人事教育科、财务室、学生科、总务科、保卫科、膳食科。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表见（见附件01）
二、收入决算表（见附件02）
三、支出决算表（见附件03）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件04）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件05）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件06）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件07）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件08）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件09）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,654.56万元。收、支较上年决算数增加525.41万元,增长16.79%,主要原因是增加了综合楼和公寓楼散水维修改造经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,128.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,553.58万元，占81.63%；政 府性基金预算财政拨款收入317.00万元，占10.13%；事业收入140.00万元，占4.48%；其他收入 117.61万元，占3.76%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,840.64万元，其中：基本支出1,768.85万元，占62.27%；项目支出1,071.79万元，占 37.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,341.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加707.36万元，增长26.85%。主要原因是是增加了省体校学生公寓楼、教学楼和综合楼散水地坪地基维修改造工程经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,196.86万元，较上年决算数增加408.93万元，增长22.87%。主要原因是增加了学校室外散水维修改造项目。主要用于以下几个方面：
1．教育支出年初预算数为1,209.80万元，支出决算为1,244.78万元，完成年初预算的102.89%,决算数大于预算数的主要原因是本年核拨了上年度的学生住宿费用于人员及公用。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为340.00万元，支出决算为626.52万元，完成年初预算的184.27%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金较多，本年度形成支出。
3．社会保障和就业支出年初预算数为157.07万元，支出决算为171.08万元，完成年初预算的108.92%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加聘用人员增加。
4．卫生健康支出年初预算数为81.95万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是全部形成支出。
5．住房保障支出年初预算数为72.53万元，支出决算为72.53万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是全部形成支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,570.34万元。其中：人员经费1,330.34万元，较上年决算数增加173.35万元，增长14.98%，主要原因是学生人数增加，招聘教练员人员增加使的人员经费加大人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、外聘人员工资等。公用经费239.99万元，较上年决算数增加7.79万元，增长3.35%，主要原因是学生人数增加公用经费增大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、暖气费、维修费、劳务费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.00万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.00万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度我单位机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少4.5万元，下降100%，主要原因是因疫情影响无培训。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元。授予中小企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元， 占政府采购支出总额的93.26%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于运动训练用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余327.72万元，本年收入317.00万元，本年支出389.90万元，年末结转和结余254.81,支出具体情况如下全国及全省各级各类比赛差旅费、专用设备购置费等。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对2020年度一般公共预算项目支出合面开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金626.52万元，占一般公共预算项目支出总额的28.51%。组织对2020年度中央集中彩公益金和省级体育彩票公益金2个政府性基金开展自评，共涉及收入资金317万元。我校组织开展整体支出绩效自评，根据学校的实际工作设置整体绩效目标年度完成情况综合自评为优。通过参加全国各级各类比赛锻炼运动队伍、提高比赛成绩，2020年我校各运动项目参加全省青少年比赛，共获金牌50枚、银牌46枚、铜牌35枚。田径（跳远、竞走）、足球、曲棍球三个项目参加全国青少年比赛，获银牌1枚、第四名至第七名5个。运动员输送和达级情况：截止年底，3人转为正式运动员，4人转为试训运动员，输送集训运动员91人（含挂学籍32人）。申报运动员等级资格74人，其中一级运动员等级资格15人、二级运动员等级资格59人。
（二）绩效自评结果。我校遵循科学规范、绩效相关、公正公开原则。绩效评价过程真实、客观、公正，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信，评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。从年度水电费支付、维修维护次数和合格率等方面进行综合分析。按照科学规范、公开公正，绩效相关原则，采用比较法、排序法、公众评判法等方法开展绩效评价。对整体支出的设立是否科学、年度整体预算执行是否有效、项目目标年度完成情况、支出资金效益是否提升等内容进行评价各项目自评结果为“优”。
（三）绩效自评报告（见附件10）
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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